目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
婁底市第一人民是在市委市政府和市衛生計生委的領導下，是一所集醫療、保健、教學、科研于一體的地市級國家三級綜合性醫院。目前醫院擁有功能完善的現代化新門診大樓與住院樓，是省、市、區工傷保險定點醫療機構，婁底市、縣、區城鎮職工和城鎮居民基本醫療保險定點醫療機構，新型農村合作醫療市級定點醫療機構。現有在職職工745余人，編制床位1200張，占地面積約4萬余平方米，業務收入規模在2.4億元以上。醫院秉承“以病人為中心”的服務宗旨，以“倚上聯下、強內拓外、揚長扶弱、綜合提升”為發展理念，為人民群眾健康保駕護航。
二、機構設置及決算單位構成
我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛生計生委主管的副處級差額撥款事業單位，設院長、黨委書記等黨政領導7名，內設黨政管理機構15個、臨床業務和醫技科室38個。
第二部分 婁底市第一人民醫院2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 婁底市第一人民醫院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入23429.81萬元，比上年上升6.13%。總支出24597.82萬元，比上年上升3.22%。。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入23429.81萬元，其中財政撥款收入1065.20萬元，醫療收入22364.61萬元。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出24597.82萬元中，財政撥款支出1065.20萬元，占本年支出的4.33%；醫療支出24445.82萬元，占本年支出的95.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款總收入1065.20萬元，比上年減少47.90%，均為一般公共預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入。財政撥款總支出1065.20萬元，比上年減少47.90%，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。財政撥款收入支出減少原因主要是綜合樓建設基本完成，本年度無建設項目資金撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。財政撥款本年支出1065.20萬元，占本年支出的4.33%，比上年減少47.90%。財政撥款支出減少原因主要是綜合樓建設基本完成，本年度無建設項目資金撥款。
（二）財政撥款支出決算結構情況。財政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務支出1065.20萬元，占本年財政撥款支出的100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。本年財政撥款支出決算數1065.20萬元，比年初預算數768.33萬元增加38.64%。其中基本支出決算數913.20萬元，比年初預算數768.33萬元增加18.86%；項目支出152萬元。與年初預算安排的差額主要是年中追加預算安排的支出。
（1）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）支出決算913.20萬元，年初預算安排768.33萬元，完成預算118.15%。增加部分主要是年中追加的人員經費。
（2）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）決算152萬元，年初預算安排0萬元，為年中追加的全科醫生培訓經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
財政撥款基本支出913.20萬元，占本年財政撥款支出1065.20萬元的85.73%。基本支出中人員經費913.20萬元，占基本支出913.20萬元的100%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年無三公經費支出財政撥款。2018年沒有購置和處置車輛，年末車輛保有量6臺。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度無政府性基金預算收入支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
本單位因是公益性事業單位，屬于差額撥款，預算目標是以公益性質為主，以本單位自主收支作為運行經費。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關無運行經費支出。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛6輛，均為一般公務用車。單位價值20 萬元以下。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
