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目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
婁底市第一人民是在市委市政府和市衛(wèi)生計(jì)生委的領(lǐng)導(dǎo)下，是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的地市級(jí)國家三級(jí)綜合性醫(yī)院。目前醫(yī)院擁有功能完善的現(xiàn)代化新門診大樓與住院樓，是省、市、區(qū)工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，婁底市、縣、區(qū)城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，新型農(nóng)村合作醫(yī)療市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)有在職職工745余人，編制床位1200張，占地面積約4萬余平方米，業(yè)務(wù)收入規(guī)模在2.4億元以上。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，以“倚上聯(lián)下、強(qiáng)內(nèi)拓外、揚(yáng)長扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護(hù)航。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計(jì)生委主管的副處級(jí)差額撥款事業(yè)單位，設(shè)院長、黨委書記等黨政領(lǐng)導(dǎo)7名，內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)15個(gè)、臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個(gè)。
第二部分 婁底市第一人民醫(yī)院2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 婁底市第一人民醫(yī)院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入23429.81萬元，比上年上升6.13%?？傊С?4597.82萬元，比上年上升3.22%。。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入23429.81萬元，其中財(cái)政撥款收入1065.20萬元，醫(yī)療收入22364.61萬元。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出24597.82萬元中，財(cái)政撥款支出1065.20萬元，占本年支出的4.33%；醫(yī)療支出24445.82萬元，占本年支出的95.67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款總收入1065.20萬元，比上年減少47.90%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款總支出1065.20萬元，比上年減少47.90%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款收入支出減少原因主要是綜合樓建設(shè)基本完成，本年度無建設(shè)項(xiàng)目資金撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。財(cái)政撥款本年支出1065.20萬元，占本年支出的4.33%，比上年減少47.90%。財(cái)政撥款支出減少原因主要是綜合樓建設(shè)基本完成，本年度無建設(shè)項(xiàng)目資金撥款。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財(cái)政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出1065.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出的100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年財(cái)政撥款支出決算數(shù)1065.20萬元，比年初預(yù)算數(shù)768.33萬元增加38.64%。其中基本支出決算數(shù)913.20萬元，比年初預(yù)算數(shù)768.33萬元增加18.86%；項(xiàng)目支出152萬元。與年初預(yù)算安排的差額主要是年中追加預(yù)算安排的支出。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算913.20萬元，年初預(yù)算安排768.33萬元，完成預(yù)算118.15%。增加部分主要是年中追加的人員經(jīng)費(fèi)。
（2）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）決算152萬元，年初預(yù)算安排0萬元，為年中追加的全科醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
財(cái)政撥款基本支出913.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出1065.20萬元的85.73%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)913.20萬元，占基本支出913.20萬元的100%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年無三公經(jīng)費(fèi)支出財(cái)政撥款。2018年沒有購置和處置車輛，年末車輛保有量6臺(tái)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位因是公益性事業(yè)單位，屬于差額撥款，預(yù)算目標(biāo)是以公益性質(zhì)為主，以本單位自主收支作為運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)無運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛6輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值20 萬元以下。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。