婁底市第一人民醫院2019年部門預算說明
目錄
第一部分 單位職能職責
第二部分 單位機構設置
第三部分 2020年度部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 婁底市第一人民醫醫院2020年度部門預算公開表格
一、單位職能職責
婁底市第一人民是在市委市政府和市衛生計生委的領導下，是一所集醫療、保健、教學、科研于一體的地市級國家三級綜合性醫院。目前醫院擁有功能完善的現代化新門診大樓與住院樓，是省、市、區工傷保險定點醫療機構，婁底市、縣、區城鎮職工和城鎮居民基本醫療保險定點醫療機構，新型農村合作醫療市級定點醫療機構。現有在職職工745余人，編制床位1200張，占地面積約4萬余平方米，業務收入規模在2.4億元以上。醫院秉承“以病人為中心”的服務宗旨，以“倚上聯下、強內拓外、揚長扶弱、綜合提升”為發展理念，為人民群眾健康保駕護航。
二、單位機構設置
我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛生計生委主管的副處級差額撥款事業單位，設院長、黨委書記等黨政領導7名，內設黨政管理機構15個、臨床業務和醫技科室38個。
三、2019年部門預算情況說明：
2019年度預算收入包括公共預算收入、上級補助收入，支出包括基本支出和項目支出，其中基本支出為人員經費和離休人員經費。
（一）財政撥款收支預算總表情況說明：一般公共預算撥款經費為845.46萬元，比上年增加77.13萬元，其中工資福利支出基本工資845.46萬元，其他專項支出0萬元，上級補助收入0萬元。
（二）一般公共預算支出情況說明（按功能分類）：一般公共預算基本支出845.46萬元，項目支出0萬元，合計845.46萬元。
（三）一般公共預算支出情況說明（按經濟分類）：一般公共預算工資福利支出的基本工資人員經費支出845.33萬元。
（四）一般公共預算“三公”經費支出情況說明：2020年一般預算安排的三公經費為0。
（五）政府性基金預算支出情況說明：2020年政府性基金預算支出為0。
（六）財政撥款收支總表情況說明：一般公共預算撥款845.46萬元，上級補助收入0萬元。
（七）部門收入預算情況說明：一般公共預算經費撥款845.46萬元，上級補助收入0萬元，收入合計845.46萬元。
（八）部門支出預算情況說明：2020年基本支出845.46萬元，比上年增加77.13萬元，項目支出0萬元。
（九）其他重要事項情況說明：
1、單位運行經費
2020年單位運行經費當年一般公共預算撥款845.46萬元，比2019年預算增加77.13萬元，上升10.03%。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數無。
3、政府采購情況
2020年我廳政府采購預算無。
四、名詞解釋：
1、單位運行經費：是指本單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
五、2020年度部門預算公開表格
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財政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
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一一般公共預算撥款 |
1237.03 |
一.本年支出 |
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經費撥款 |
1237.03 |
(一)一般公共服務支出 |
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納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
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(二)公共安全支出 |
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二、政府性基金收入 |
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(三)教育支出 |
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(四)科學技術支出 |
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(五)文化體育與傳媒支出 |
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(六)社會保障和就業支出 |
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(七)醫療衛生與計劃生育支出 |
1,237.03 |
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(八)節能環保支出 |
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(九)城鄉社區支出 |
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(十)農林水支出 |
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(十一)交通運輸支出 |
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(十二)資源勘探電力信息等支出 |
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(十三)商業服務業等支出 |
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(十四)金融支出 |
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(十五)國土海洋氣象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
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(十八)糧油物資儲備支出 |
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(十九)其他支出 |
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二、結轉下年 |
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收 入 總計 |
1237.03 |
支 出 總 計 |
1,237.03 |
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一般公共預算支出表(按功能分類) |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預算數 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
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合計 |
1,168.16 |
1,006.99 |
161.17 |
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210 |
02 |
02 |
中醫（民族）醫院 |
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210 |
02 |
01 |
綜合醫院 |
1,168.16 |
1,006.99 |
161.37 |
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一般公共預算基本支出表（按經濟分類） |
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單位：萬元 |
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政府預算經濟分類科目 |
部門經濟分類科目 |
基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
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類 |
款 |
類 |
款 |
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合計 |
1,006.99 |
1,006.99 |
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301 |
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工資福利支出 |
1,006.99 |
1,006.99 |
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505 |
01 |
工資福利支出 |
301 |
01 |
基本工資 |
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303 |
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對個人和家庭的補助 |
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509 |
05 |
離退休費 |
303 |
01 |
離休費 |
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一般公共預算"三公"經費支出表 |
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單位：萬元 |
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2017年預算數 |
2018年預算數 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
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政府性基金預算支出表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
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部門收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
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一、一般公共預算撥款 |
1168.15 |
一、一般公共服務支出 |
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經費撥款 |
1168.15 |
二、公共安全支出 |
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納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
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三、教育支出 |
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二、政府性基金收入 |
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四、科學技術支出 |
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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五、文化體育與傳媒支出 |
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四、上級補助收入 |
68.88 |
六、社會保障和就業支出 |
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五、其他收入 |
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七、醫療衛生與計劃生育支出 |
1237.03 |
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八、節能環保支出 |
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九、城鄉社區支出 |
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十、農林水支出 |
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十一、交通運輸支出 |
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十二、資源勘探電力信息等支出 |
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十三、商業服務業等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、國土海洋氣象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十八、糧油物資儲備支出 |
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十九、其他支出 |
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二、結轉下年 |
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收入總計 |
1237.03 |
支出總計 |
1237.03 |
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部門收入總表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經費 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
210 |
02 |
01 |
綜合醫院 |
1237.03 |
1168.15 |
1168.15 |
|
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|
68.88 |
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部門支出總表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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210 |
02 |
02 |
中醫（民族）醫院 |
|
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|
210 |
02 |
01 |
綜合醫院 |
1168.16 |
1006.99 |
161.17 |
||||||||||||
